4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 12/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8841/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
9486/000-2016       
738,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
JUNTA MILITAR - 05/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 12/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 13/07/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 18/07/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 20/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 21/07/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 25/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 27/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 28/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 02/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
Vl.Total:
738,72
Un.:
Quantidade:
19,0000
38,88
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
2
9480/000-2016       
111,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura 
de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 229 mm de largura x 324 mm de altura. - SCRITY - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - 
GABINETE
Vl.Total:
111,20
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
27,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
9487/000-2016       
1.225,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR
Vl.Total:
595,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
595,56
2 - COLETOR - TROCA DE PEÇA NO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACA EHE 7245 - DESCONTO DE 16% - 
GABINETE
630,00
UNI
1,0000
630,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
9488/000-2016       
175,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA. DESLIZANTE L/E - TROCA DE PEÇA NO VEICULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - 
GABINETE
Vl.Total:
175,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,10
8589/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
2
9513/000-2016       
993,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMADA 4X2, 10 AMPERES PARA CONDULETE COM TAMPA
Vl.Total:
129,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
6,48
2 - TOMADA DE REDE RJ45 CONJUGADA COM TELEFONE RJ 11
350,00
UN
20,0000
17,50
3 - TOMADA 4X2, 20 AMPER PARA CONDULETE COM TAMPA
19,50
UN
3,0000
6,50
4 - QUADRO SOBREPOR 16 DISJUNTORES
59,80
UN
1,0000
59,80
5 - DISJUNTOR 80 AMPER DIN
48,00
UN
2,0000
24,00
6 - CAIXA PASSAGEM , CONDULETE 3/4
247,50
UN
45,0000
5,50
7 - BARRAS CONDULETE 1'
6,50
UN
1,0000
6,50
8 - ABRAÇADEIRA 3/4 PVC
50,00
UN
50,0000
1,00
9 - ABRAÇADEIRA 1' PVC
15,00
UN
10,0000
1,50
10 - BARRAS CONDULETE (CANO) 3/4 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO 
CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
67,50
UN
15,0000
4,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
9489/000-2016       
70,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR JUNTA DESLIZANTE - TROCA DE PEÇA NO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 
- DESCONTO DE 50% - GABINETE
Vl.Total:
70,25
Un.:
HR
Quantidade:
1,1400
61,62
8842/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
9514/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/054-2016       
0,00
15.742,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JULHO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
15.742,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.742,63
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/006-2016       
0,00
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 6/10 (PARCELA) - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/007-2016       
0,00
264,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - JULHO/16 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
264,25
Un.:
SV
Quantidade:
5.285,0000
0,05
2889/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
127
9512/000-2016       
95.122,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JD XANGRILÁ - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
95.122,70
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
951,23
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
195
8003/002-2016       
0,00
945,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
945,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.350,0000
0,70
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8244/000-2016 - 01
-16,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8244/0-2016 - MOTIVO: PEDIDO DE EMPENHO DUPLICADO
Vl.Total:
-16,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8245/000-2016 - 01
-21,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8245/0-2016 - MOTIVO: PEDIDO DE EMPENHO DUPLICADO
Vl.Total:
-21,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8246/000-2016 - 01
-14,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8246/0-2016 - MOTIVO: PEDIDO DE EMPENHO DUPLICADO
Vl.Total:
-14,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
9490/000-2016       
1.200,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
1.159,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
289,85
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307 - PLACA FNX 6112 - 15% DE 
DESCONTO - SERV. MUNICIPAIS
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
196
9491/000-2016       
179,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
61,89
Un.:
HR
Quantidade:
1,0700
57,84
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
38,18
HR
0,6600
57,85
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06307 - PLACA FNX 6112 - DESCONTO DE 54% 
- SERV. MUNICIPAIS
79,83
HR
1,3800
57,85
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
221
8907/000-2016 - 01
-3.002,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8907/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.002,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.002,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
221
8907/001-2016 - 01
0,00
-3.002,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8907/1-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.002,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.002,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
5813/001-2016       
0,00
2.945,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08                                                                                                    
Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e 
acelga;
Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate;
Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de 
cenoura e alface;
Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. 
Acompanha salada de repolho e beterraba;
Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate;
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
cenoura;
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate;
OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA 
ATENDER AOS FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.945,90
Un.:
UN
Quantidade:
331,0000
8,90
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/007-2016       
0,00
17.576,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JULHO/2016 - SECRETARIA DA SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
17.576,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.576,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9483/000-2016       
141,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esfregão de algodão (tipo MOP) com cabo com medidas aproximadas de 1,10 metros. Base em polipropileno 
e cerdas de algodão. Medidas aproximadas de base (AxLxC) 31,0cmx8,0cm6,5 cm. (L.C. 147/2014). - BETTANIN 
- PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAUDE
Vl.Total:
141,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
23,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9494/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9495/000-2016       
929,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,76
2 - FILTRO DE AR
29,76
PÇ
1,0000
29,76
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,76
UN
1,0000
29,76
4 - Aquisição de: PNEU. 165/70/13
229,51
UN
1,0000
229,51
5 - VALVULA DE AR
10,63
UN
1,0000
10,63
6 - Aquisição de: SEMI EIXO
440,31
UN
2,0000
220,16
7 - TRIZETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO 
NUM TOTAL DE R$ 929,48 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
159,75
UN
2,0000
79,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9496/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9497/000-2016       
632,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORPO DE BORBOLETA
Vl.Total:
429,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
429,25
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM DO ESCAPAMENTO
40,80
UN
1,0000
40,80
5 - COXIM DO ESCAPAMENTO
29,20
UN
3,0000
9,73
6 - PALHETA DIANTEIRA
44,20
PÇ
1,0000
44,20
7 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 15% 
DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 632,70 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,75
PÇ
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9499/000-2016       
560,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
Vl.Total:
76,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
38,20
2 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO LD
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO. LE
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - LAMPADA DO FAROL
81,60
UN
2,0000
40,80
5 - REPARO. DA MAQUINA DE VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 560,90 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
164,90
UN
2,0000
82,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9501/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9502/000-2016       
519,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR DO TBI
Vl.Total:
320,45
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
320,45
2 - JOGO DE CABO DE VELA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 519,81 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,36
UN
1,0000
29,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9504/000-2016       
425,58
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
85,00
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,58
UN
1,0000
85,58
3 - REPARO PINÇA DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 425,58 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
170,00
UN
2,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9506/000-2016       
944,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLACHÃO. LADO DIREITO
Vl.Total:
179,35
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
179,35
2 - COXIM. SUSPENSÃO DIANTEIRA COM ROLAMENTO
98,60
UN
2,0000
49,30
3 - BANDEJA
165,75
PÇ
1,0000
165,75
4 - Aquisiçao de: PIVO. LE
78,20
UN
1,0000
78,20
5 - SENSOR DE NÍVEL
110,50
UN
1,0000
110,50
6 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA
31,78
UN
1,0000
31,78
7 - SEMI-EIXO. LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 944,68 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
280,50
PÇ
1,0000
280,50
8503/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
45.552.676/0001-26
337
9510/000-2016       
2.063,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PLASTICA TIPO GAVETA - N° 5, MEDIDAS: 12X15X25CM - PARA USO DA UBS VILA NOVA, ESF 
ALAY CORREA, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.063,10
Un.:
UN
Quantidade:
690,0000
2,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9493/000-2016       
449,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO E SUSPENSÃO
Vl.Total:
248,29
Un.:
HR
Quantidade:
7,4200
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
80,36
HR
2,4000
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 73% DE DESCONTO 
NUM TOTAL DE R$ 449,17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
80,34
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9498/000-2016       
341,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - LIMPEZA DOS BICOS
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. ESCAPE
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 341,36 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
160,57
HR
4,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9500/000-2016       
309,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 309,52 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
249,26
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9503/000-2016       
280,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR 
DE FISIOTERAPIA - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 280,90 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,90
Un.:
HR
Quantidade:
8,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9505/000-2016       
150,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 50% 
DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 150,24 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9507/000-2016       
530,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - CAMBAGEM
99,84
HR
1,6200
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,29
HR
3,2500
61,63
4 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CPV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 50% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 530,84 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
170,31
HR
2,7600
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
9508/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - 15% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
9509/000-2016       
915,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,90
UN
1,0000
45,90
3 - FILTRO DE AR
74,80
PÇ
1,0000
74,80
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
5 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
6 - PNEU 175/70/14
579,70
UN
2,0000
289,85
7 - MOLDURA. INTERNA DA PORTA DO RETROVISOR DIANTEIRO LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 
PLACA FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 915,99 - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
80,44
PÇ
1,0000
80,44
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
4167/002-2016       
0,00
2.068,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO / EMS - SAÚDE
Vl.Total:
2.068,20
Un.:
COMP
Quantidade:
11.490,0000
0,18
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
5879/002-2016       
0,00
4.412,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUCONAZOL 150MG  - Marca: PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.692,00
Un.:
CAP
Quantidade:
9.400,0000
0,18
2 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR  - Marca: PRATI DONADUZZI 
- SAÚDE
2.720,00
TB
850,0000
3,20
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
8157/000-2016 - 01
-362,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8157/0-2016 - MOTIVO: TIPO DE EMPENHO INCORRETO
Vl.Total:
-362,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-362,88
8677/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.183.247/0001-89
526
9511/000-2016       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELA DE MOSQUETEIRO COM PERFIL DE ALUMÍNIO E LEA DE NYLON CINZA - PARA INSTALAÇÃO NAS 
JANELAS DA COZINHA, DORMITÓRIOS E LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
M2
Quantidade:
30,0000
120,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
5751/004-2016       
0,00
46.056,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JULHO/2016 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
46.056,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.056,10
7729/2016
Dispensa
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
9365/001-2016       
0,00
13.750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - DISP. LICITAÇÃO 42/2016 - PARA SEGMENTOS: CRECHE 24%, 
CRECHE NOSSO NINHO 0,8%, EMEI 12%, EMEI NOSSO NINHO 0,6%, EMEF 60%, APAE 1%, EJA 0,6%, AEE 
0,8% E QUILOMBOLAS 0,2% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.750,00
Un.:
KG
Quantidade:
5.000,0000
2,75
7729/2016
Dispensa
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
559
9366/001-2016       
0,00
43.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA -
Vl.Total:
27.250,00
Un.:
KG
Quantidade:
2.500,0000
10,90
2 - FEIJÃO PRETO IN NATURA - Tipo 1- DISP. LICITAÇÃO 42/2016 - PARA SEGMENTOS: CRECHE 24%, CRECHE 
NOSSO NINHO 01,6%, EMEI 28,60%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 40%, APAE 2,2%, EJA 0,6%, AEE 1,6% E 
QUILOMBOLAS 0,2% - EDUCAÇÃO
16.250,00
KG
2.500,0000
6,50
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/006-2016       
0,00
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/003-2016       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
9960/2015
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
757
9478/000-2016       
3.970,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PLÁSTICO
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA).. - REI DO 
PLASTICO GOYANA / CLASSIC
Vl.Total:
3.480,00
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
29,00
2 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x 
72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLASTICO GOYANA / QUADRADA - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER 
CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇAÕ COMUNITÁRIA  DO 
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADA 
PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
490,00
UN
10,0000
49,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
9479/000-2016       
7,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - REI DO 
PLASTICO GOYANA / QUADRADA - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO 
UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇAÕ COMUNITÁRIA  DO PROJETO DE TRABALHO 
SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADA PELA LEI Nº 11.977 DE 
07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,88
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
7,88
1920/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
65.488.280/0001-74
740
9481/000-2016       
3.549,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA - BR0THER MFCL - 8600 CDW - PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS BLOBO 
B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.549,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.549,00
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
9482/000-2016       
4.859,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
879,45
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
67,65
2 - APARTAMENTO DUPLO - SEM AR CONDICIONADO
1.306,80
SV
11,0000
118,80
3 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO
594,00
SV
4,0000
148,50
4 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE 
DANÇA QUE IRÃO SE APRESENTAR NA MOSTRA LATINO AMERIANA DE DANÇA CONTEMPORANEA NOS DIAS 
13 E 14 DE AGOSTO NO KKKK - CULTURA
2.079,00
SV
14,0000
148,50
8829/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TROUPE PRODUÇOES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
66.106.600/0001-47
824
9484/000-2016       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE LINÓLEO. Sendo 7 faixas de 1,4mx10mx1,2mm com instalação - PARA O EVENTO "A 
MOSTRA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO NO KKKK - 
CULTURA
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
8865/2016
Dispensa
GE GESTÃO ESTRATÉGICA LTDA EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.253.172/0001-28
824
9485/000-2016       
7.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO/LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO . Estrutura de box Truss P30 
definido uma área de aprox. 10x10m com 2 linhas no centro, 16 fresneis de 1000w,16 pcs de 1000w, 12 par64 
1000w 220v, 8  elipsos de 36° ou 50°, 10 leds RGBWA ou similar, 12 pés de galinha, sistema digital de 
iluminação, mesa Avolite e racks digitais com pelo menos 36 canais, cabeamento,chicotes e extensões 
compatíveis com as dimensões acima descritos, PA stereo compatíveis com o espaço, subwoofers, mesa com 
pelo menos 24 canais, cabos de microfones e de instrumentos, 6 microfones SM58, 2 cabos P2/10 ou 
P2/XRL(conexão computador mesa), 6 direct box - DISP. LIC. 47/2016 - CONT. EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CESSÃO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO "MOSTRA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE 
REGISTRO - DANÇA A DERIVA" A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO NO KKKK - CULTURA
Vl.Total:
7.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.350,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
824
9492/000-2016       
79,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO CABO DO ACELERADOR - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO 
DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 COM DESCONTO DE 50% - CULTURA
Vl.Total:
79,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
61,63
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
829
9477/000-2016       
2.484,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
Vl.Total:
2.484,00
Un.:
UN
Quantidade:
92,0000
27,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ou tarifa extra.
*Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados pela pessoa. 
Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. -  ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE 
DANÇA QUE IRÃO SE APRESENTAR NA MOSTRA LATINO ANERICABA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA NOS DIAS 
13 E 14  DE AGOSTO NO KKKK - CULTURA
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/009-2016       
0,00
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - AGOSTO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
5301/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
RP
J
12.442.575/0001-43
5012
11005/000-2013 - 01
-330,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11005/0-2013 - MOTIVO: PERMUTA DE VALOR DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR 
PARA O FORNECEDOR EM 2013
Vl.Total:
-330,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-330,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Agosto de 2016.